如果账面正确,申报错误,则应当调整纳税数据,可以在下次申报时调整过来。如果申报数据正确,账面错误,则根据业务实际情况进行调整。比如少计提,则补提即可。 应交增值税不是实际缴纳的。本月应交增值税加上月未交增值税减留抵或超交增值税,据此实际缴纳。
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如果账面正确,申报错误,则应当调整纳税数据,可以在下次申报时调整过来。如果申报数据正确,账面错误,则根据业务实际情况进行调整。比如少计提,则补提即可。 应交增值税不是实际缴纳的。本月应交增值税加上月未交增值税减留抵或超交增值税,据此实际缴纳。