增值税季度纳税申报明细表(增值税小规模纳税人

1、填写日期：需要填写的就是日期，这个日期并不是填写报表的日期，而是税款所属期。小规模纳税人所属日期比较特殊，是按照季度来填写，比如第一个季度就是1月份到3月份，所以这个日期不要填错。

2、填写本期数据：小规模纳税人增值税申报表的本期数据就是当季度的数据，同时还要分清楚是货物劳务还是服务，这两项是填写在不同列的，所以需要分清楚。

3、本年累计数据：本年累计数据就是从当年年初截止到所属日期的数据，这是一个合计数据，包含了本期数据。所以填写申报表的时候，要分清楚数据是本期数，还是本年累计数。

4、填写本期应纳税：本期应纳税就是本期小规模纳税人初始计算应缴纳的增值税，填写在报表的第15栏。

扩展资料：

注意事项：

1、纳税人在纳税期内没有应纳税款的，也应当按照规定办理纳税零申报。纳税人享受减税、免税待遇的，在减税、免税期间应当按照规定办理纳税申报。

2、使用增值税发票管理系统的纳税人，应当在申报期内完成抄报税事项。

3、办税服务厅地址、电子税务局网址，可在省税务机关门户网站或拨打12366纳税服务热线查询。

4、纳税人对认证通过的发票在次月申报抵扣，未及时申报抵扣的，符合相关规定可以向税务机关申请继续申报抵扣其进项税额。

参考资料来源：百度百科-增值税纳税申报表

参考资料来源：百度百科-小规模纳税人

这个错误就是你在填写申报表的时候没有把销售收入、税金填写正确，再仔细看看，应该不会有太大的问题。