1. 税务发票红冲是什么意思
发票红冲是指企业对已经不能作废的错误发票开具对应的红字负数发票进行冲减的过程。对于开具错误的发票，如果是本月开具的，可以直接在开票软件上面作废处理，如果是跨月开具的，或者电子发票，则必须开具对应的红字发票进行冲减。
2. 红冲发票税务局会查吗
不需要去税务局。 红字票在开票系统里开具成功后，而且需打印出纸质票，然后凭此进行账务处理即可
3. 税务红冲会有哪些后果
跨年专票红冲后一般是没有风险的。发票红冲一般都是销售退回，或是当时发票开具错误，进行的专票红冲，只要按正确办法，红冲发票即可。
4. 发票红冲缴税问题
需要缴税，你申报的时候看申报表就应该明白了，缴费是全额交。
5. 税务局红冲是什么意思
如果做了一张错误的发票，那么需要开具正确的发票重新入账来调整帐目，隔月作废了的，就需要开红字发票。用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，就是我们所说的发票红冲，其中蓝字就是指原始的发票。
红冲发票，即对发票“红冲”处理。发票开错了如果不处理，导致账实不符，被查出了就会被罚款。为了将原来错误的凭证冲掉，先用红字做一张和蓝字(原始发票)相同的红字凭证，而后在做一张正确的凭证。
常见的发票红冲情形：发生销货退回，开票有误，应税服务终止。
种类：
红冲发票有二种，一种是按原做账方法作为负数，另一种是冲减差额部分。发票红冲要求数据要与抄报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致。现在发票红冲一般可以在开票系统上直接操作，也有些地方要去税务局申请才能开。
对普通发票红冲，我们需要打开开票软件，进入发票填开界面，点击红字发票的模块，把需要红冲的发票信息输入一遍，点击打印就可以完成了。
如果是红冲专用发票，还需要填开一张红字发票信息表，然后再下载打印红字专用发票。
开出来的红冲发票表现在票面的左上角会有负数发票的字样，而开具的金额也是负数。
6. 发票红冲需要税务局审核么
采购业务中，入库单可以红冲，发票可以红冲。但，采购订单的红冲，貌似不可以吧？
如果原采购订单真错录需要更正，建议你：
1：对原订单作“变更”处理，把原错误的信息改正确（此变更功能得看你所使用的ERP是否具备）
2：将原订单删除（先反审核）或作废，然后重新录入采购订单。如果涉及到该订单已经关联有后续单据（如入库单、发票等）以及跨期间情况，则比较麻烦。
7. 发票红冲要去税务局吗
1、收付款双方都未入账的红冲发票处理：收款方应将原始发票（蓝色）收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票。
2、收付款双方都已入账的红冲发票处理：付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方“红冲发票证明”，按红冲发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将“红冲发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联（存根联）后，以备核查。
3、付款方已入账，收款方未入账的红冲发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关的开具“红冲发票证明”，同上第2步。同时，收款方应将红冲发票第三联（记账联）与“红冲发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联（记账联）后，以备核查。
4、收款方已入账，付款方未入账的红冲发票处理。收款方应将需红冲发票收回，并按红冲发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将红冲发票第二联（发票联）粘贴在红字发票或负数发票第二联（发票联）后，以备核查。
8. 税务局办理红冲发票带什么
1、发票红冲步骤：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人。
2、发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。
3、发票红冲主要有四个流程，分别是： （1）记录需要红冲的发票号码以及代码； （2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面； （3）点击上方的负数按钮，在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码，需要输入两次； （4）确认后系统会调出对应的正数发票，只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票即可。
