季度申报有两项,一个是国税。
如果网上无法申报,直接向你单位主管税务局申报。
国税季度申报个申报分为两个申报:1,小规模增值税季报;2,企业所得税A类季报。
一.小规模增值税季报的申请流程:
填写开票信息/销售额。这里主要分为两部分:货物及劳务税额 和 服务、不动产和无形资产税额。
税额。同样是在第二个模块,服务、不动产和无形资产税额。如果有金税盘报税,就在《应纳税额减征额》里填写820,没有就不填写。
如果是,已经扣税的话,就在《本期预缴税额》,填写已经缴的税额,等于上面的《本期应纳税额》就可以了。
二.企业所得税A类季报。
这里会有5个tab的表格,《企业所得税月...》《不征税收入和税...》《固定资产加速折...》《减免所得税额明细表》《国民企业参股外国...》
只在第一个表格《企业所得税》里面填入营业收入、营业成本、利润就可以了。如果利润为负数,就不会扣税。这里小规模会在利润里面扣税10%。
最后申报就可以了。
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