企业设立到运营的一站式服务签订一揽子服务协议，从工商到税务等一系列的代理服务

企业税负压力大，主要来源于增值税和企业所得税这两大税种　　

增值税是企业运营过程中不可避免的税收，只要有增值，就要缴纳增值税，

相对来说所得税税务筹划的空间比增值税大得多。不管增值税还是企业所得税，合理的税务筹划能给企业减轻不少负担。

增值税，企业所得税税务筹划方法

　　1、单独计算不同税率项目。

　　税法规定：企业兼营不同税率的项目时，可以单独计算，根据各自的税率计算增值税，否则，则以高税率统一计算增值税。

　　这个很好理解，就是把不用税率的项目单独的进行核算，这样可以避免多缴不必要的税款。

比如商贸行业：单纯的商贸是：13%的增值税税率。 但是把某一样东西卖给客户，还需要提供相应的服务，把服务独立单独核算可以把增值税降至：6% 可以节税：7%的税点

　　2、合理使用折扣销售方法

　　税法规定：以现金折扣销售商品，其折扣额应包括在财务费用中，不得从销售额中扣除。如果以折扣销售的方式销售，如果折扣额和销售额列在同一张发票上，则可以使用折扣余额作为销售来计算增值税。

　　这也是众所周知的，采用折扣销售方式比采用现金折扣方式更少缴纳增值税。但是在操作中要明确折扣额和销售额，不能单独开票。否则不能从销售中扣除。

　　3、税收义务发生时间的合理安排

　　税法规定：以直接收款方式销售商品，无论货物是否签发，纳税义务都是收到销售额或索要销售额的证明后，将提单交给买方的日子。如果货物不能及时兑现，形成赊销，销售方应承担相关比例的税金。以赊销和分期付款收款方式销售商品，根据合同规定的收款日当天发生纳税义务的时间。

　　如果企业能准确预测顾客的支付时间，就以合同赊销或分期付款收款的方式销售商品，延期纳税。由于钱银的瞬间价值，延期纳税可能会给企业带来意想不到的税收节约。

　　4、出口退税政策的使用

　　税法规定：对通关、出境的出口产品，除国家规则不能返还的产品外，规定返还所有已征收的增值税。出口退税的产物按国家统一确定的退税税率计算退税。

　　这样，企业必须知道退税规模和退税会计方法，努力使本企业的出口适应合理退税的需求。不建议部分企业与税务人员或海关人员一起欺骗“出口退税”的方法，不能以非法的方式避税！

　　5、重视进项抵扣环节

　　税法规定的纳税证明是增值税专用发票、海关完税证明、免税农产品收购发票或销售发票、货运业统一发票。

　　除了增值税专用发票可以抵扣增值税以外，有很多企业不知道的票也可以抵扣增值税。但是企业一定不能虚开发票。这是违法行为，任何税务筹划都必须建立在合理合法的规则之内。

　　6、享受国家层面和地方招商引资层面的税收优惠政策。

　　许多企业并非成立就具备享受税收优惠政策的条件，这就需要企业为自己创造条件，利用国家层面优惠政策或者地方性招商引资税收优惠政策，从而实现合理避税的条件。

　　国家层面的税收优惠政策包括但不限于：小微型企业税收优惠政策，高新技术企业，双软企业，以及针对环保产业的相关税收优惠减免政策

地方政府招商引资税收优惠政策：

以小编平台对接的经济开发区为例：

入驻当地企业可享受当地税收优惠政策的税收奖励扶持。 增值税返税比例高达：75%-90%；返税周期快，当月纳税，次月奖励到账 企业所得税返税比例高达：75%-90%；返税周期快，当月纳税，次月奖励到账 个人所得税返税比例高达：75%-90%；返税周期快，当月纳税，次月奖励到账

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税收优惠地区除了有限公司的高额税收返还奖励以外，在税收优惠地区税收洼地注册个人独资企业，还可以申请核定征收 个人独资企业，不交企业所得税； 个人所得税低至：0.5%-2.1%； 综合税负低至：0.5%-3.16%。 （个人独资企业核定征收后，由于是核定征收，不用考虑成本发票和进项发票）

非常适合一些税负压力大，想合规节税的企业和个人

以上就是小编分享的税务筹划方法汇总，如果你觉得有用，点个赞在走吧，谢谢

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